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北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会
北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会2017年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据北京市朝阳区机构编制委员会（朝编[2009]42号），设立北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会（简称温榆河管委会）。内设3个科室，分别为办公室、资源利用科、规划建设科；下属事业预算单位1个，为北京市朝阳区温榆河生态走廊服务中心（简称温榆河服务中心）,北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会（以下简称温榆河管委会）为区政府派出机构，负责温榆河地区开发建设管理和协调服务工作，机构级别正处级，行政编制15名，其中主任1名，副主任3名。
职责：
1、负责研究编制温榆河地区总体规划、控制性详细规划和各专项规划，制定地区发展规划、相关政策和开发建设计划，并组织实施。
2、负责统筹温榆河地区市政基础设施建设、产业发展和生态环境建设，制定地区土地开发建设计划，并组织实施。
3、负责协调建设用地的征地、拆迁、转工、转居工作，制定征地拆迁安置计划和政策。
4、负责温榆河地区开发建设项目的初审和报批工作，并协助相关部门开展对工程项目的财务管理和审计监督工作。
5、负责研究温榆河地区的财政、金融运行态势，组织对外宣传和招商引资工作。
6、承办区政府交办的重点督察事项。
北京市朝阳区温榆河生态走廊服务中心为温榆河管委会所属差额拨款事业单位，机构规格相当正科级，事业编制10名，核定科级领导职数1正2副。
职责：负责温榆河区域相关信息化建设和服务工作；负责政策咨询和信息发布、追踪及反馈工作；负责管委会的后勤保障工作。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会部门行政编制15人，实际14人；事业编制10人，实际8人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工）2人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
（三）本预算年度的主要工作任务
一、以沙子营湿地公园的开发建设为中心，深入研究温榆河森林公园带概念规划，在提出整体实施的策略建议的基础上，深入探索森林公园带（金盏段）绿地建设的实施路径。
坚持生态优先、环境立区，形成以温榆河生态走廊为屏障，以绿化隔离地区为基地，以楔形绿地、河湖水系为纽带，大尺度公园绿地为主体的连接城乡、覆盖全区的绿色生态网络为政策背景，深入研究温榆河森林公园带概念规划，在提出整体实施路径的策略建议基础上，重点研究森林公园带（金盏段）的规划绿地实施路径，以提升绿化隔离地区绿色空间连续性，积极推进重点绿化廊道的建设工作。
二、孙河沙子营湿地公园
项目概况：孙河湿地公园位于孙河乡行政范围，总用地约1237.4公顷（约18561亩），建成后将成为北京市中心城区内最大的人工湿地公园。
项目意义：朝阳区委、区政府于2015年8月出台《关于实施综合治理推进朝阳区水生态文明建设的意见》，标志着我区生态文明建设步入了新的阶段，近期，北京市水务部门开始筹备建设清河口湿地公园项目。按照中央十八届五中全会提出的“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，区委区政府研究确定利用孙河乡北四村（沙子营村、黄港村、上辛堡村、下辛堡村）集体土地，启动建设一座占地超万亩的湿地公园。孙河湿地公园的规划建设将通过拆除违章建筑、减少流动人口、环境综合整治等具体手段，疏解非首都核心功能，完善城市防洪、泄洪功能，改变温榆河、清河区域环境。湿地公园建设完成后，孙河乡将做到“四减一提升”（“四减”分别为，一是现状建设用地减少7600亩；二是现状建筑面积减少420万平米；三是常住人口（含流动人口）减少3.9万人；四是减少辖区内安全隐患。“一提升”是乡域绿化率由目前的37%提升至79%，新增绿地7400亩），并成为北京市“第二道绿化隔离地区”率先完成城市化的乡镇，同时将继朝阳公园、奥体森林公园之后，成为中心城内最大的生态保育湿地，发挥重要的生态保障和景观营造功能。
项目进展：孙河湿地公园项目方案征集工作在区委区政府的领导下，相关部门的大力支持下，进展顺利，具体工作分征集前期准备及方案征集两个阶段进行，首先在2016年7月至11月进行方案征集前期准备6项工作，其实施单位采取公开招标形式，其中水文地质勘察、地形测量、公园产业、公园绿色交通课题研究四项工作于8月19日定标，公园整体研究、设计任务书制作两项工作因流标转而采用单一来源形式，于9月底定标。以上六项工作目前已经完成合同签订，涉及合同金额共661.934393万元。并以上工作均已经有初步成果，预计11月完成最终成果。之后将进行方案征集工作。
工作思路：孙河湿地公园定位为城市休闲公园，突出地域特色，以生态环境保育和休闲游憩为主要建设目标，实现人与自然的和谐，充分发挥湿地多种功能效益，为首都中心城及温榆河流域水环境生态建设和地区社会经济发展发挥积极作用。为更好的实现公园定位，发挥其生态作用，要面向国际进行公园的景观规划设计方案征集工作，应征设计单位7家左右，评出优秀设计方案并进行深化设计。
2017年工作要点：孙河湿地公园项目方案征集2017年工作将在2016年前期研究成果的基础上进行，计划于2017年上半年完成征集工作，下半年配合前期手续工作开展方案深化及施工图设计。具体征集工作程序：1.发布征集公告和资格预审阶段；2.征集文件的编写、确定设计条件和设计任务；3.征集阶段（发出/领取征集文件、召开项目情况介绍会、设计情况中期交流、接收应征设计机构提问，组织编制并发出澄清文件、接收应征方案）；4．评审阶段（方案布展、评审准备工作、组织评审会议、公布方案评审结果）；5.公众展示阶段；
二、收入预算说明
2017年收入预算1995.0359万元，比2016年623.3465万元增加1371.6894万元，增长220.05%其中：财政拨款1995.0359万元，比2016年623.3465万元增加1371.6894万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2016年持平；其他资金0万元，与2016年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算459.07万元，占总支出预算23.01%，比2016年347.53万元增加111.54万元，增长32.1%，原因为依据《北京市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法》在职人员开始缴纳养老保险导致基本支出增加。
（一）项目支出预算1535.9659万元，占总支出预算76.99%，比2016年275.8165万元增加1260.1494万元，增长456.88%，原因为区重点工作项目孙河沙子营湿地公园。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算2.44万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算减少2.80万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。
2、公务接待费。2017年预算数0.54万元，与2016年预算数持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016预算持平；公务用车运行维护费2017年预算数1.9万元，比2016年预算数减少2.80万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2017年北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会部门政府采购预算总额1314万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算1314万元。
六、机关运行经费情况说明
2017年预算部门温榆河管委会行政单位的机关运行经费财政拨款预算94.222万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2017年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（一）部门机构设置、职责
根据北京市朝阳区机构编制委员会（朝编[2009]42号），设立北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会（简称温榆河管委会）。内设3个科室，分别为办公室、资源利用科、规划建设科；下属事业预算单位1个，为北京市朝阳区温榆河生态走廊服务中心（简称温榆河服务中心）,北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会（以下简称温榆河管委会）为区政府派出机构，负责温榆河地区开发建设管理和协调服务工作，机构级别正处级，行政编制15名，其中主任1名，副主任3名。
职责：
1、负责研究编制温榆河地区总体规划、控制性详细规划和各专项规划，制定地区发展规划、相关政策和开发建设计划，并组织实施。
2、负责统筹温榆河地区市政基础设施建设、产业发展和生态环境建设，制定地区土地开发建设计划，并组织实施。
3、负责协调建设用地的征地、拆迁、转工、转居工作，制定征地拆迁安置计划和政策。
4、负责温榆河地区开发建设项目的初审和报批工作，并协助相关部门开展对工程项目的财务管理和审计监督工作。
5、负责研究温榆河地区的财政、金融运行态势，组织对外宣传和招商引资工作。
6、承办区政府交办的重点督察事项。
北京市朝阳区温榆河生态走廊服务中心为温榆河管委会所属差额拨款事业单位，机构规格相当正科级，事业编制10名，核定科级领导职数1正2副。
职责：负责温榆河区域相关信息化建设和服务工作；负责政策咨询和信息发布、追踪及反馈工作；负责管委会的后勤保障工作。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会部门行政编制15人，实际14人；事业编制10人，实际8人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工）2人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
（三）本预算年度的主要工作任务
一、以沙子营湿地公园的开发建设为中心，深入研究温榆河森林公园带概念规划，在提出整体实施的策略建议的基础上，深入探索森林公园带（金盏段）绿地建设的实施路径。
坚持生态优先、环境立区，形成以温榆河生态走廊为屏障，以绿化隔离地区为基地，以楔形绿地、河湖水系为纽带，大尺度公园绿地为主体的连接城乡、覆盖全区的绿色生态网络为政策背景，深入研究温榆河森林公园带概念规划，在提出整体实施路径的策略建议基础上，重点研究森林公园带（金盏段）的规划绿地实施路径，以提升绿化隔离地区绿色空间连续性，积极推进重点绿化廊道的建设工作。
二、孙河沙子营湿地公园
项目概况：孙河湿地公园位于孙河乡行政范围，总用地约1237.4公顷（约18561亩），建成后将成为北京市中心城区内最大的人工湿地公园。
项目意义：朝阳区委、区政府于2015年8月出台《关于实施综合治理推进朝阳区水生态文明建设的意见》，标志着我区生态文明建设步入了新的阶段，近期，北京市水务部门开始筹备建设清河口湿地公园项目。按照中央十八届五中全会提出的“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，区委区政府研究确定利用孙河乡北四村（沙子营村、黄港村、上辛堡村、下辛堡村）集体土地，启动建设一座占地超万亩的湿地公园。孙河湿地公园的规划建设将通过拆除违章建筑、减少流动人口、环境综合整治等具体手段，疏解非首都核心功能，完善城市防洪、泄洪功能，改变温榆河、清河区域环境。湿地公园建设完成后，孙河乡将做到“四减一提升”（“四减”分别为，一是现状建设用地减少7600亩；二是现状建筑面积减少420万平米；三是常住人口（含流动人口）减少3.9万人；四是减少辖区内安全隐患。“一提升”是乡域绿化率由目前的37%提升至79%，新增绿地7400亩），并成为北京市“第二道绿化隔离地区”率先完成城市化的乡镇，同时将继朝阳公园、奥体森林公园之后，成为中心城内最大的生态保育湿地，发挥重要的生态保障和景观营造功能。
项目进展：孙河湿地公园项目方案征集工作在区委区政府的领导下，相关部门的大力支持下，进展顺利，具体工作分征集前期准备及方案征集两个阶段进行，首先在2016年7月至11月进行方案征集前期准备6项工作，其实施单位采取公开招标形式，其中水文地质勘察、地形测量、公园产业、公园绿色交通课题研究四项工作于8月19日定标，公园整体研究、设计任务书制作两项工作因流标转而采用单一来源形式，于9月底定标。以上六项工作目前已经完成合同签订，涉及合同金额共661.934393万元。并以上工作均已经有初步成果，预计11月完成最终成果。之后将进行方案征集工作。
工作思路：孙河湿地公园定位为城市休闲公园，突出地域特色，以生态环境保育和休闲游憩为主要建设目标，实现人与自然的和谐，充分发挥湿地多种功能效益，为首都中心城及温榆河流域水环境生态建设和地区社会经济发展发挥积极作用。为更好的实现公园定位，发挥其生态作用，要面向国际进行公园的景观规划设计方案征集工作，应征设计单位7家左右，评出优秀设计方案并进行深化设计。
2017年工作要点：孙河湿地公园项目方案征集2017年工作将在2016年前期研究成果的基础上进行，计划于2017年上半年完成征集工作，下半年配合前期手续工作开展方案深化及施工图设计。具体征集工作程序：1.发布征集公告和资格预审阶段；2.征集文件的编写、确定设计条件和设计任务；3.征集阶段（发出/领取征集文件、召开项目情况介绍会、设计情况中期交流、接收应征设计机构提问，组织编制并发出澄清文件、接收应征方案）；4．评审阶段（方案布展、评审准备工作、组织评审会议、公布方案评审结果）；5.公众展示阶段；
二、收入预算说明
2017年收入预算1995.0359万元，比2016年623.3465万元增加1371.6894万元，增长220.05%其中：财政拨款1995.0359万元，比2016年623.3465万元增加1371.6894万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2016年持平；其他资金0万元，与2016年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算459.07万元，占总支出预算23.01%，比2016年347.53万元增加111.54万元，增长32.1%，原因为依据《北京市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法》在职人员开始缴纳养老保险导致基本支出增加。
（一）项目支出预算1535.9659万元，占总支出预算76.99%，比2016年275.8165万元增加1260.1494万元，增长456.88%，原因为区重点工作项目孙河沙子营湿地公园。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算2.44万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算减少2.80万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。
2、公务接待费。2017年预算数0.54万元，与2016年预算数持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016预算持平；公务用车运行维护费2017年预算数1.9万元，比2016年预算数减少2.80万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2017年北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会部门政府采购预算总额1314万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算1314万元。
六、机关运行经费情况说明
2017年预算部门温榆河管委会行政单位的机关运行经费财政拨款预算94.222万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2017年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。